北京市臺胞交流服務中心

2022年財政預算信息公開

目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表   

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

北京市臺胞交流服務中心主要職責是：在市臺聯領導下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等各方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。

（二）機構設置情況

北京市臺胞交流服務中心成立于1995年6月12日，地址位于東城區大江胡同114號，管理級次省級，單位（性質）分類財政補助事業單位，預算級次二級，主管部門北京市臺灣同胞聯誼會，內設機構兩個，分別為綜合科和交流聯絡科。

（三）人員構成情況

北京市臺胞交流服務中心單位行政編制0人，實際0人；事業編制10人，實際10人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）0人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算917.58萬元，比2021年945.41萬元減少27.83萬元，減少2.94%。其中：本年財政撥款收入917.48萬元,比2021年945.41萬元減少27.93萬元，主要原因是厲行節約，壓減資金；本年其他資金收入0.1萬元；上年結轉結余資金0萬元,與2021年持平。

（二）支出情況說明

2022年支出預算917.58萬元，比2021年945.41萬元減少27.83萬元，減少2.94%。

基本支出預算393.58萬元，占總支出預算42.89%，比2021年757.79萬元減少364.21萬元，下降48.06%，主要原因是按相關規定，原在基本經費列支的臺胞交流服務中心運行經費調整到項目。項目支出預算524萬元，占總支出預算57.11%，比2021年187.62萬元增加336.38萬元，增長179.29%，主要原因是按相關規定，原在基本經費列支的臺胞交流服務中心運行經費調整到項目。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2022年項目支出方向主要為服務臺胞和開展兩岸交流。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京市臺胞交流服務中心單位因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。

（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明

2022年“三公”經費財政撥款預算0.54萬元，與2021年持平。其中：

1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。

2.公務接待費。2022年預算數0.54萬元，與2021年持平，2022年公務接待費主要用于接待島內來賓等方面。

3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2022年與2021年預算數0萬元持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年北京市臺胞交流服務中心單位政府采購預算總額263萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算260萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2022年北京市臺胞交流服務中心單位政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

北京市臺胞交流服務中心2022年按照預算績效管理工作要求，填報績效目標項目占本單位全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，北京市臺胞交流服務中心單位共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。

（八）重點支出和重大投資項目情況說明

本單位2022年無重點支出和重大投資項目情況。

六、名詞解釋

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分  2022年單位預算報表

北京市臺胞交流服務中心2022年預算公開.xlsx