目 錄

第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

北京市臺胞交流服務中心2021年市級部門決算報表.xls

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京市臺胞交流服務中心成立于1995年6月12日，地址位于東城區大江胡同114號，管理級次省級，單位（性質）分類財政補助事業單位，預算級次二級，主管部門北京市臺灣同胞聯誼會，內設機構兩個，分別為綜合科和聯絡交流科。

北京市臺胞交流服務中心主要職責是：在市臺聯領導下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務，為兩岸文教、經貿等各方面交流提供服務，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。

（二）人員構成情況

事業編制10人，實有人數10人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計944.76萬元，比上年增加34.33萬元，增長3.77%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計944.76萬元，比上年增加34.33萬元，增長3.77%，其中：財政撥款收入944.61萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.15萬元，占收入合計的0.02%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計831.98萬元，比上年增加21.66萬元，增長2.67%，其中：基本支出737.57萬元，占支出合計的88.65%；項目支出94.41萬元，占支出合計的11.35%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計944.61萬元，比上年增加34.25萬元，增長3.76%。主要原因：受疫情影響，部分項目無法開展。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出831.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出777.63萬元，占本年財政撥款支出93.48%；教育支出0.84萬元，占本年財政撥款支出0.1%；社會保障和就業支出30.2萬元，占本年財政撥款支出3.63%；醫療衛生與計劃生育支出23.22萬元，占本年財政撥款支出2.79%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務支出” 2021年度決算777.63萬元，比2021年年初預算減少103.92萬元，下降11.79%。其中：

“事業運行”2021年度決算683.22萬元，比2021年年初預算減少10.72萬元，下降1.54%。主要原因：主要是由于厲行節約，縮減支出。

“其他群眾團體事務”2021年度決算94.41萬元，比2021年年初預算減少93.2萬元，下降49.68%。主要原因：受疫情影響，部分項目無法開展。

2、“教育支出”2021年度決算0.84萬元，比2021年年初預算減少0.16萬元，下降16%。其中：

“進修及培訓”2021年度決算0.84萬元，比2021年年初預算減少0.16萬元，下降16%。主要原因：受疫情影響，部分培訓項目無法開展。

3、“社會保障和就業支出”2021年度決算30.2萬元，比2021年年初預算減少4.8萬元，下降13.71%。其中：

“行政事業單位養老支出”2021年度決算30.2萬元，比2021年年初預算減少4.8萬元，下降13.71%。主要原因：根據實際養老保險需求安排支出。

4、“醫療衛生與計劃生育支出”2021年度決算23.22萬元，比2021年年初預算減少4.64萬元，下降16.66%。其中：

“行政事業單位醫療”2021年度決算23.22萬元，比2021年年初預算減少4.64萬元，下降16.66%。主要原因：根據離退休人員及養老保險等實際需求及變化安排支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度無政府性基金預算財政撥款支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2021年國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出737.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括單位所屬1個事業單位。2021年“三公”經費財政撥款決算數0.07萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算0.54萬元減少0.47萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。

2.公務接待費。2021年決算數0.07萬元，比2021年年初預算數0.54萬元減少0.47萬元。主要原因：受疫情影響，部分交流參訪活動未開展。2021年公務接待費主要用于接待各省市臺聯交流參訪。公務接待1批次，公務接待7人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元。2021年購置0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數0萬元，比2021年年初預算數0萬元增加0萬元0。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量0輛，車均運行維護費0萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額227.27萬元，其中：政府采購貨物支出57.67萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出169.6萬元。授予中小企業合同金額226.28萬元，占政府采購支出總額的99.56%，其中：授予小微企業合同金額207.06萬元，占政府采購支出總額的91.11%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛0臺，0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2021年政府購買服務決算0萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

8.教育支出：反映政府教育事務支出。

9.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

10.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

一、項目支出績效自評表

購置Led廣告橫屏及視頻會議系統自評表.xlsx